МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА"
ИНН/КПП заказчика:
5049020279/504901001
ОГРН заказчика:
1115049003816
Юридический адрес заказчика:
Почтовый адрес заказчика:
Российская Федерация, 140700, Московская обл, Шатура г, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.2
Название процедуры:
Поставка хозяйственных товаров для уборки
Начальная цена:
162 809,67
Дата окончания подачи:
06.04.2022 10:00
Дата процедуры:
01.01.2000 00:00
Отрасли:
13 - Текстиль и изделия текстильные
16 - Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели, изделия из соломки и материалов для плетения
17 - Бумага и изделия из бумаги
20 - Вещества химические и продукты химические
22 - Изделия резиновые и пластмассовые
32 - Изделия готовые прочие
№
Наименование
Количество
Единица измерения
ОКПД2
Цена за единицу
Сумма
0
Бумага туалетная
50.00
УПАК
17.22.11.110
576,88
28 844,00
1
Мыло жидкое
20.00
ШТ
20.41.31.130
326,61
6 532,20
2
Полотенца бумажные
15.00
УПАК
17.22.11.130
253,72
3 805,80
3
Мыло жидкое
3.00
ШТ
20.41.31.130
394,68
1 184,04
4
Губки
4.00
УПАК
22.29.23.120
223,56
894,24
5
Мыло жидкое
3.00
ШТ
20.41.31.130
477,83
1 433,49
6
Тряпка для пола
3.00
УПАК
13.92.29.110
337,27
1 011,81
7
Средство для стекол
20.00
ШТ
20.41.32.113
164,83
3 296,60
8
Салфетки хозяйственные
20.00
УПАК
13.92.29.110
285,06
5 701,20
9
Профхим д/стекл-зеркал
4.00
ШТ
20.41.32.113
536,48
2 145,92
10
Насадка
2.00
ШТ
32.91.19.110
226,05
452,10
11
Насадка
20.00
ШТ
32.91.19.110
268,39
5 367,80
12
Средство для сантехники
150.00
ШТ
20.41.32.119
98,55
14 782,50
13
Отбеливатель
100.00
ШТ
20.41.32.125
35,39
3 539,00
14
Губки
10.00
УПАК
22.29.23.120
69,81
698,10
15
Веник
5.00
ШТ
32.91.11.000
294,97
1 474,85
16
Средство для мытья пола
15.00
ШТ
20.41.44.190
1 142,92
17 143,80
17
Мыло туалетное
30.00
ШТ
20.41.31.119
32,86
985,80
18
Полотенца бумажные
2.00
УПАК
17.22.11.130
2 561,28
5 122,56
19
Мыло хозяйственное
10.00
ШТ
20.41.31.121
20,83
208,30
20
Перчатки защитные
1.00
УПАК
22.29.10.120
986,06
986,06
21
Мешоки для мусора
150.00
УПАК
22.22.11.000
52,60
7 890,00
22
Щетка для подметания пола
5.00
ШТ
32.91.11.000
241,92
1 209,60
23
Ведро
5.00
ШТ
22.29.23.120
390,75
1 953,75
24
Перчатки хозяйственные
100.00
ПАР
22.19.60.114
58,78
5 878,00
25
Средство для прочистки труб
15.00
ШТ
20.41.32.119
141,32
2 119,80
26
Порошок стиральный
1.00
УПАК
20.41.32.121
2 346,84
2 346,84
27
Полотенца бумажные
1.00
УПАК
17.22.11.130
4 585,20
4 585,20
28
Деревянная ручка для швабры
10.00
ШТ
16.29.11.110
128,54
1 285,40
29
Профхим интерьер
3.00
ШТ
20.41.43.120
265,97
797,91
30
Мешоки для мусора
100.00
УПАК
22.22.11.000
291,33
29 133,00
№
Файл
1
Извещение о проведении определения поставщика закупка №027444-22.docx (24)
2
Приложение к проекту контра..., сост. 16.03.2022.zip
3
Приложение к проекту контра..., сост. 16.03.2022.zip/Лист подписания условий контракта №6293712 от 16.03.2022 (МСК).html
4
Приложение к проекту контра..., сост. 16.03.2022.zip/Приложение к проекту государственного (муниципального) контракта 6293712 2022_03_16-09_16 (МСК).docx (41)
5
Приложение_5_ТЗ (1).docx (35)
6
Проект контракта, сост. 16...., сост. 16.03.2022.zip
7
Проект контракта, сост. 16...., сост. 16.03.2022.zip/Лист подписания условий контракта №6293712 от 16.03.2022 (МСК).html
8
Проект контракта, сост. 16...., сост. 16.03.2022.zip/Умный контракт _товары_ _55_ 6293712 2022_03_16-09_16.docx (66)